供应商分级管控管理要点

供应商分级管控管理要点

第一章 一般规定

第一条 为适应现代企业管理的需要，提高工程及备件质量，保证正常生产，使供应商管理规范化、制度化、流程化，特制定本要点。

第二条 本系统适应XX公司的物资采购和工程采购活动。

第二章 供应商分类

第三条 供应商评价指标：质量指标、供货指标、经济指标、服务指标。 （参见附录1供应商评估表）

1、质量指标：主要通过物料批次合格率来评价：

来料批次合格率=（考核期内供应商来料总项目数-考核期内供应商不合格项目总数）/考核期内供应商来料总项目数考核期内从供应商收到的材料总数 不合格材料总数由设备部检验部门提供，考核期内从供应商收到的材料总数是从供应商出口的。供应部门的系统。

2、供货指标：主要通过合同履约率考核

合同履约率=（考核期内合同约定交付的项目总数-考核期内合同约定交付的项目总数）/合同约定交付的项目总数并在评估期内交付。 业务人员从系统导出合同约定考核期内交付的总件数和合同约定考核期内交付的总件数。

3、经济指标：经济指标根据基准价格和基准系数进行评价。

1）同类标杆企业由供应总监指定。

2）对标内容由二级主管根据具体业务选定，并由二级主管转交给对标目标单位。

3）对标结果和对标分析改进方向由二级主管根据具体业务确定。

4）被评价供应商经济指标=经济目标得分/目标企业基准价格系数

4、服务指标：分为评价部分和激励部分

1）评价部分按照评价期内供应商受邀服务次数与供应商受邀服务次数的百分比确定。 （吨钢签约供应商该项目满分）

2）。 鼓励部分企业定期走访供应商、每年不少于两次一线走访、主动培训或邀请培训不少于一次的考核指标加分。

第四条：供应商评级

1、供应商分级：根据评价结果对供应商进行分级，可分为优秀供应商、良好供应商、一般供应商和淘汰供应商。

2、评分标准：95分以上为优秀供应商。

分数在 85-94 之间被认为是良好的供应商

得分在 75-84 之间的供应商为一般供应商。

得分低于74分的供应商将被淘汰。

3.评级审批流程：供应商评级基于业务、设备检查、设备管理提供的数据。 备件室主任组织初评。 评估结果提交供应总监审核和运营副总裁批准后发布给供应商。

第五条：参与评价的供应商数量选择：上一年度采购量前30名的供应商和本评价周期采购量前30名的供应商。

第三章 供应商变更及介绍

第六条 原始供应商定义：

1、集团公司工程装备部订单配套供应商、工程装备部长期战略供应商。

2、在业务系统运行过程中采购过物料且其分厂无不良物料投诉记录的供应商；

3、国外进口产品铭牌供应商及品牌代理供应商。

4 经过长期的合作，我们形成了良好的长期协议供应商和集中采购供应商关系。

第七条 供应商变更条件

1、供应商不严格履行合同，危及正常生产，扰乱正常经营秩序。

2、因公司生产工艺改进，供应商不能或不配合技术改进。

3、对产品质量有异议，限期改进无效或不及时改进的。

4、供应商合作意愿不强。

5、现有供应商产品质量一般，寻找性价比更好的供应商。

6、长期协议供应商因特殊原因暂时无法发货。

7、工程项目涉及配套设备及部件，与运营部集中采购物资、供应部长期协议采购物资相冲突。

第八条 引进新供应商的条件

1、在产能200万吨以上钢铁企业或XX公司控股公司内有良好业绩。

2.通过ISO9000认证。

3、原项目配套供应商在项目完成后不提供订购相关信息。

4、企业具有一定的抗风险能力。

5.需要强烈的合作意愿

满足上述条件中的3条或同时满足1、2、4、5条的，经批准后方可成为新供应商。 （见新供应商入驻申请表）

第九条 供应商变更及进入流程：

1、采购业务主体为供应商变更的第一责任人。 本着谁索赔、谁举证的原则，分厂或专业办事处提出更换供应商的，应提供供应商推荐的书面材料（详见表3）。 ）提交专业部门签署意见后提交供应部经理办理变更手续。

2、A类材料供应商更换流程

变更A类材料供应商，由提出单位向设备（技术）部提出申请，并填写表3。经设备部调查后，由设备部召集供应部、变​​更申请单位、使用单位单位、技术部进行会议论证； 业务主管根据会议记录报请主管和公司领导批准。

3、更换B类备品备件供应商时，申请单位应汇总使用部门、专业处（填写表2）的意见，提交供应处相应业务审核，并向供应处领导报告。报供应办批准并执行。

4、变更C类备件供应商，业务主管直接填写供应商进入申请表

5、供应部业务变更物资集中采购供应商，由业务主管提出申请（见表4），并报供应部总监、运营副总、集团运营部审批并执行。 参见《集中采购物资供应商变更审批表》。

6、通过招标方式更换供应商的，可根据主管及公司领导批准的评标小组最终意见表，填写表5介绍新的供应商。 具体办法参见新供应商准入及审批程序。

7、工程项目建设应参照长期战略制造商目录开展订货工作（附战略制造商优选目录）。 特别是项目订购技术要求要求采用战略厂家产品进行系统匹配，并接受供应部门的监督。 当采购行为的细节与集团公司的策略不一致时，项目组必须报请公司批准。

第十条 供应商准入变更管理权限划分：

1) A级材料供应商变更和引进的最高审批机关是运营总经理或运营总经理书面授权的代理人。

2) B、C类材料供应商的最高审批机关为供应总监或供应总监书面委托的授权代理人。

第三章 质量异议管理

第十一条：提出质量异议：

1、分厂和设备（技术）部检验室是对备件质量提出异议的单位。 提出质量异议时，分厂或有关部门应当提交事故发生时的原始运行数据。 发生重大、紧急事故时，必须保护事故现场。 设备部和供应部接到通知后，第一时间赶赴现场解决问题并分析原因。

2、分厂、设备部、技术部建立质量异议发言人制度，指定人员向设备部、技术部报告质量异议。

第十二条 质量异议受理：设备部、技术部是质量异议受理单位。 非发言人提出的质量异议不予受理。

第十三条：质量异议处理：

1、到库物料如经设备部发现不合格，设备部将直接对供应商进行考核和处罚。 该业务由供应部具体实施。 供应部每月将执行情况反馈给设备部，并附有效凭证复印件。

2、供应部业务未执行设备部下发的供应商考核内容时，由设备部设备管理办公室代表设备部对供应部进行考核，并处20元罚款对每一项未实施的项目予以扣除。

3、供应部因质量问题和车间急需而接收来料备件时，设备部将每件评估供应部20元。

4、设备部收到备件质量异议后，立即紧急召集供应部、供应商、分公司进行事故分析，确定责任，提出解决方案。 设备部是质量异议的最终裁判者，各方有不同意见的可以向设备部申诉并申请仲裁。

5、设备部设有专门受理非紧急质量异议的部门。 每周五将初步判断意见提交相关部门处理，并限期形成监督。 对未按照督查整改情况进行整改的装备部门将对相关单位进行考核。

6、设备部对每周质量巡视中的质量问题进行分析后，纳入每周质量监督记录。 供应部门自行上门出现的质量问题，由供应部门负责人指定的相应二级单位限期解决。

7、因质量异议引起的供应商变更按第三章执行。

第四章 资金支付

第十四条 资金支付原则：

1、合理控制资金，保证生产稳定运行是资金支付的基本原则。

2、资金支付第一责任人为业务负责人。 因货款支付偏差而无法及时发货，影响生产的，销售人员将视情节轻重给予待岗、调岗、离职等处分。案件。

3、资金支付过程应公开、公平、透明，销售人员应主动接受公司各部门的监督。 如果支付资金有困难，企业应当向供应商作出合理解释。 每次付款完成后1个月内不得重复申请，不得发生因付款影响生产的事件。

第十五条 资金支付顺序：

1、A类材料优先付款，B类材料次之，C类材料最后安排。 同时供应A、B、C类物料的供应商，以当前物料需求为准。

2、集中采购供应商的货款由供应部办公厅根据控股公司的指令直接安排。

第十六条 缴费比例的确定：

1、对于A级材料供应商和长期欠款前五名的供应商，由办公室主任开具付款汇票，提交小组讨论决定，然后报供应部和公司领导进行处理。赞同。 剩余的定期付款将根据各业务管理供应商的账面余额（不含暂估）按房间总账面余额的比例进行划分。 各供应商的货款金额由销售人员在上​​述限额内按原则分配。

2、当财力严重不足时，销售人员要求参照第一章供应商评级结果进行差异化处理，以优秀供应商优先的原则。

第十七条：本要点解释权由公司运营副总裁负责。

第十八条 本办法自发布之日起施行。 如果与这些要点有任何重复或冲突，则以这些要点为准。